Møde i udvalget d. 3. marts 2021
2. Budget 2022-2025 - USB (D)
Sagsnr.: 330-2021-3568 Dok.nr.: 330-2021-62531 Åbent
Kompetence: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
Beslutningstema
Ifølge den vedtagede Budgetproces for 2022-2025 skal
Udvalget drøfte, om der skal ændres i prioriteringerne indenfor Udvalgets egen
ramme med udgangspunkt i Kan/Skal opgaverne, bilag 1.
Sagens
indhold
Byrådet har den 14. december 2020
vedtaget tidsplan for processen for behandling og vedtagelse af budget 2022-25.
Det er i den forbindelse besluttet at fagudvalgene i løbet af foråret 2021 skal
drøfte udvalgets budget.
På USB mødet i februar måned
besluttede Udvalget at godkende budgetprocessen med følgende temaer:
·
Marts - kan/skal og mulige
omprioriteringer inden for rammen, samt status på udviklingen i
budgetforudsætningerne siden vedtagelsen af budget 2021.
· April og maj dialogmøder med relevante interessenter og
evt. fællesmøder med andre udvalg. Drøftelse af regnskab 2020, budgetopfølgning
2 og betydning for budgetforslag samt forslag til omprioriteringer og nye
anlæg.
· Juni samlet budgetforslag for området.
Administrationen har ikke
umiddelbart nogen anbefalinger om, at eksisterende indsatser ændres.
Retligt
grundlag
Styrelseslovens § 37-40 omkring
kommuners budgetlægning, samt vedtaget politiks budgetproces for budget
2022-2025.
Handlemuligheder
Såfremt der ønskes, at nuværende initiativer ikke længere
ønskes prioriteret, så kan der blive behov for, at Administrationen redegør
yderligere for konsekvenserne af det i et beslutningsoplæg.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående
konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Social- og Projektchefen indstiller,
1.
at Udvalget drøfter nuværende prioriteringer inden for egen ramme, om
hvorvidt der ønskes udarbejdet konkrete beslutningsoplæg på baggrund af ønsker
om ændrede prioriteringer.
Beslutning i Udvalget for
Specialiserede Borgerindsatser den 3. marts 2021:
Fraværende:
Drøftet med følgende bemærkninger:
Udvalget ønsker en nærmere belysning af succeskriterier og
effekt af FOKUS indsatsen.
Der ønskes en redegørelse for STU-tilbuddene herunder
forventninger til leverandører.
Sofie Janning anmoder om opgivelse af ressourceforbruget for
Administrationens belysning af STU leverandørernes kompetencer, da det ikke er
nævnt i budgettet.
